图南电子：首轮问题4：市场推广服务、补签合同及第三方收款的合规性

公开摘要

（1）说明服务框架合同补签原因、比例及对应业务真实性、内部控制有效性。（2）说明仅有五名员工的成都丰岳同时作为集成商客户、跨地区提供信息收集服务是否与背景和规模匹配。（3）说明成都丰岳与经营部关系、通过多家经营部交易及向个人经营者付款的原因。（4）说明招标信息收集和市场调研是否真实发生、支持性证据是否齐备，是否存在商业贿赂或利益输送。（5）说明服务商和推广对象走访、核查比例及证据，资金流水核查范围和异常标准，是否存在异常往来、体外循环或利益安排，相关缺陷是否整改。

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